甘肃省水利水电学校2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年甘肃省水利水电学校部门预算公开如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能职责

1.学校坚持社会主义办学方向，认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的中等职业技能人才。

2.学校根据国家有关法律、政策和建立健全各项规章制度，建立科学规范的教育教学运行体系，保障教育教学秩序的稳定和教学计划的实施。

3.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲，组织开展全日制中等职业教育。

4.按照人力资源和社会保障部门批准的工种，开展职业技能培训、鉴定工作。

5.开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。

6.开展成人教育和社会化培训工作。

7.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作。

8.按照干部、教师等人员编制和职数，负责学校人事管理、考核考评等工作，加强师资队伍建设，提升教育教学质量。

9.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）学校组织及人员

甘肃省水利水电学校学校为甘肃省教育厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，无下属预算单位 。学校内设办公室、党委办公室、组织科、财务科、教务科、学生科、总务科、招生就业办、膳食科、保卫科、技能鉴定科、培训科、国资办、督导办、中心实验室、计算中心、工会、团委等18个部门，教学机构设立五系一部。

编委批准的我校事业编制为184人（全额拨款169人，自收自支15人）。2021年预算核定我校实有在职人员156人，其中全额拨款人员150人，自收自支6人；离休人员1人；核定我校遗属人员9人、60年代精简退职职工4人；在校中等职业学校学生1339人。

二、收支预算的总体情况

2021年甘肃省水利水电学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算

2021年学校收入预算3788.79万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入3183.67万元，比2020年2779.63万元，预算增加404.04万元，增长14.54%，增长的主要原因是人员正常增资和现代职业教育质量提升专项资金-中职改善办学条件奖补项目资金增加。当年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。

（二）支出预算

2021年学校支出预算3788.79万元（详见部门预算公开表3），主要包括：

1.教育支出3145.80万元；

2.社会保障和就业支出293.94万元；

3.卫生健康支出193.07万元；

4.住房保障支出155.98 万元；

三、一般公共预算情况

2021年学校一般公共预算支出3183.67万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出2281.17万元，比2020年预算2101.93万元增加179.24万元，增长8.53%，增长的主要原因是人员正常增资和奖励金预算增加。

（二）项目支出

2021年项目支出902.50元，比2020年预算677.70万元增加224.80万元，增长33.17%，增长的主要原因是是现代职业教育质量提升专项资金-中职改善办学条件奖补项目资金增加。2021年学校部门预算共涉及项目2个。

四、“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算相比无变化，学校未安排因公出国（境）的人次。

2.公务接待费1.20万元，比2020年预算减少1.30万元，下降52%，下降的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待的批次和人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算相比无变化，学校公务用车购置及及运行维护费由学校事业收入资金支出。

4.培训费47.50万元，比2020年预算减少7.50万元，下降13.64%，下降的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制培训的批次和人次。

5.会议费1.50万元，比2020年预算减少7.50万元，下降83.33%，下降的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制会议数量、时间和规模。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）非税收入情况

2021年学校非税收入计划征收612.20万元。

（三）政府采购情况

2021年学校政府采购预算总额为775.72万元，其中：政府采购货物预算587.34万元，政府采购工程预算147万元，政府采购服务预算41.38万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2020 年 12月31日，学校现有资产总额（账面净值）10,915.37 万元，具体为流动资产1,650.54 万元、固定资产 9,121.64万元、无形资产131.72万元。学校房屋账面面积 45,585.23平方米（办公用房面积 1,467.00平方米）；学校车辆账面数量 4辆，账面原值 150.77 万元，账面净值 0 万元 。

（五）重点项目情况（现代职业教育质量提升专项资金-中职改善办学条件奖补资金）

1.项目背景：学校校企合作办学机制、集团化办学机制、部门联动机制尚不够健全，学生就业不稳定，就业质量不高，职业教育的经济和社会地位未能得到较好认可。为进一步破解瓶颈问题，贯彻落实《教育部甘肃省人民政府关于整省推进职业教育发展打造“技能甘肃”的意见》，促进我省现代职业教育科学规范发展，需要设立专项资金予以支持保障。

2.项目内容：资金主要用于学校实训场地建设及设备购置、学校基础设施构建、校园安保建设、校园信息化及校园思政建设、基础设施维修与改造和教师能力提升与专业建设等。

3.组织架构：该项目由省教育厅、省财政厅共同管理，指导学校发挥主体作用，学校负责落实目标任务，全面做好项目绩效考核和过程管理等工作，进一步完善动态管理、绩效监控、日常督导工作机制，确保项目稳步有序推进。

4.立项依据：

（1）《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》提出建设“双师型”教师队伍。加强校长培训，实行五年一周期的教师全员培训制度。

（2）《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》提出“加强教师培养培训。加强教师专业技能、实践教学、信息技术应用和教学研究能力提升培养，提高“双师”素质的专业课教师比例。

（3）《甘肃省人民政府关于贯彻落实国务院加快发展现代职业教育决定的实施意见》提出“组织实施职业教育职教校长能力提升、专业带头人培养、专业教师技能提升等“强师工程”。

（4）《国家职业教育改革实施方案》提出“多措并举打造双师型教师队伍”。

（5）《教育部 甘肃省人民政府关于整省推进职业教育发展打造“技能甘肃”的意见》提出“打造双师型教师队伍”。

5.制度措施：财政部、教育部《现代职业教育专项资金管理办法》，省财政厅、省教育厅《甘肃省现代职业教育质量提升专项资金管理办法》。

六、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2021年省教育厅根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展2020年度单位整体支出及项目绩效自评，其中一般公共预算自评项目2个，涉及财政资金677.17万元。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；学校建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在学校安全稳定、招生就业、教学管理、学生管理、队伍建设、基础建设、文化建设等方面发挥了积极作用，为学校高质量发展夯实基础。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，学校2020年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的项目共2个，涉及资金902.50万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

5.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

6.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：1.甘肃省水利水电学校2021年部门预算公开表

2.甘肃省水利水电学校2021年部门预算项目支出绩效目标表