兰州资源环境职业技术大学2022年度部门决算公开情况说明

兰州资源环境职业技术大学

2022年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

兰州资源环境职业技术大学以全日制普通高等教育为主、继续教育和短期培训工作为辅、学历教育和非学历教育一体的本科层次职业大学。学校突出公益属性，以就业为导向，走产学研结合的办学之路，努力形成以工科为主、相关资源环境类学科为支撑，多学科交叉通融的综合学科门类体系，面向甘肃经济社会发展，服务生产一线，培养高技能应用型人才。

二、机构设置

（一）党政群团

学校设有办公室、党委组织部、党委宣传部、纪检监察室、人事处、审计处、教务处、招生工作处、学生处、团委、计划财务处、科技处、后勤管理处、基建处、国有资产管理处、产业管理处、工会、安全稳定处。

（二）二级学院

马克思主义学院、安全工程学院、地质与珠宝学院气象学院、气象学院、智能制造学院、水利工程学院、电力工程学院、信息工程学院、冶金工程学院、测绘与地理信息学院、环境与化工学院、民族工艺学院、财经商贸学院、军士学院、中泰学院。

（三）教辅单位

职业教育发展研究中心、黄河流域生态环境产教融合研究院、基础教学部、体育与艺术教学部、国际交流部、继续教育部、图书馆、信息中心、应急管理学院、教学督导室、创新创业学院。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为60254.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加17159.86万元,增长39.82%,主要原因：1、人员增加，一般公共预算财政拨款增加；2、增加政府性基金预算财政拨款项目收支；3、年初结转结余资金增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计56895.04万元,其中：财政拨款收入44194.00万元,占77.68%；事业收入11935.06万元,占20.98%；其他收入765.97万元,占1.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计55718.14万元,其中：基本支出22981.26万元,占41.25%；项目支出32736.88万元,占58.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为45363.95万元。与上年相比,各增加14604.07万元,增长47.48%。主要原因是1、增加一般公共预算财政拨款人员及专项项目收支；2、增加政府性基金预算财政拨款项目收支；3、年初财政拨款结转结余资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出38204.08万元,较上年决算数增加8576.14万元,增长28.95%。主要原因是中央和省级财政追加下达专项预算。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为19258.81万元,支出决算为35229.97万元,完成年初预算的182.93%,决算数大于预算数的主要原因是是中央和省级财政追加下达教育专项经费。

2．科学技术支出年初预算数为119.41万元,支出决算为118.46万元,完成年初预算的99.2%,决算数小于预算数的主要原因是项目周期较长，尚未结束，结转至下年继续使用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1247.60万元,支出决算为1267.96万元,完成年初预算的101.63%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达离休人员生活补助及抚恤金等。

4．卫生健康支出年初预算数为592.99万元,支出决算为592.99万元,完成年初预算的100.0%。

5．住房保障支出年初预算数为764.69万元,支出决算为764.69万元,完成年初预算的100.0%。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达水利资源专项资金。

7、其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为210.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达重大项目前期省级基建投资专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13446.13万元。其中：

人员经费10388.35万元,较上年决算数增加3772.47万元,增长57.02%,主要原因是人员增加增资；人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。

公用经费3057.78万元,较上年决算数增加403.71万元,增长15.21%,主要原因是业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出164.60万元,较上年决算数减少4.6万元,下降2.72%,主要原因是减少会议次数。本年度培训费支出102.92万元,较上年决算数增加12.43万元,增长13.74%,主要原因是培训项目增加，培训次数增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7633.23万元,其中：政府采购货物支出5959.42万元、政府采购工程支出351.43万元、政府采购服务支出1322.39万元。授予中小企业合同金额5063.05万元,占政府采购支出总额的66.33%,其中：授予小微企业合同金额3438.37万元,占政府采购支出总额的45.04%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是自用的垃圾车、用于保障职工上下班通勤车。单价100万元(含)以上设备16台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3600.00万元,本年支出3600.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为新建南校区3#、4#实训楼支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为20.00万元,支出决算为1.66万元,决算数小于预算数的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务招待费支出。较上年决算数减少8.7万元,下降84.0%,主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务招待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为20.00万元,支出决算为1.66万元,决算数小于预算数的主要原因是是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务招待费支出。较上年决算数减少8.7万元,下降84.0%,主要原因是是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务招待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待8批次150人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金7592.25万元。从评价情况来看,项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；学校建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类项目在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，学校纳入自评范围的预算支出项目共5个，当年财政拨款7592.25万元，全年预算数7592.25万元，全年支出7456.93万元，执行率98.22%。通过自评，有2个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”, 有1个项目结果为“中”,1个项目结果为“差”,平均分71.89分。（具体情况详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：兰州资源环境职业技术大学2022年度部门决算公开表

附件2：兰州资源环境职业技术大学2022年部门预算项目支出绩效自评表